广西玉林市玉林日报社2020年部门预算

广西玉林市玉林日报社2020年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2020年部门支出报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共支出开支表

三、一般公共支出基本支出表格

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算开支表

六、部门收支总表

七、部门收益总表

八、部门支出总表

第三部分： 2020年部门支出情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：部门概况

一、主要职能

广西玉林市玉林日报社负责中共玉林市委机关报《玉林日报》的编辑出版，主管主办《玉林晚报》、《玉林新闻网》。

1.贯彻执行党和国家关于新闻舆论宣传的各项方针、政策，确保舆论导向的准确。

2.宣传市委、市政府的根本性工作部署和要求，环绕全市的工作中心和重点，开展全方位、多层次的新闻宣传，充分发挥党、政府和人民的喉舌功能。

3.弘扬社会主义道德风尚，宣传各行各业在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设中辈出的新人、新的事、新经验，体现人民群众的呼声、意见和建议，强化新闻舆论监督，鞭挞社会生活中的不良现象。

4.按照市场经济的拒绝，充分发挥报纸的广告宣传功能，开拓以广告居多的报业经营，拓展多元化经营渠道。

5.做好《玉林日报》、《玉林晚报》的发售工作，为广大读者提供良好服务。

6.强化多媒体建设，减缓向多媒体新闻信息业态扩展。

7.主办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

广西玉林市玉林日报社是正处级财政差额拨款的事业单位，内设机构有行政办公室、总编办公室、财务部、新闻部、时事体育部、专刊部、记者部、出版发行印刷部、广告中心、发行中心、新媒体中心、玉林新闻网、玉林晚报共13个职能部室。

广西玉林市玉林日报社人员编制总数为110人。广西玉林市玉林日报社实有财政布施人数89人、卸任人员37人。编外工商管理聘请人员实有人数148人。

三、此公开支出为本部门汇总支出

第二部分： 2020年部门预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算开支表

三、一般公共预算基本开支表格

四、一般公共支出“三公”经费支出表格

五、政府性基金支出开支表格

六、部门收支总表

七、部门收益总表

八、部门支出总表

上述报表参见附件。

第三部分： 2020年部门支出情况说明

一、财政拨款收支支出情况解释

2020年财政拨款收益191.97万元，同比增加19.43万元，上升11.26 %。2020年财政拨款收益191.97万元，同比增加19.43　　万元，下降11.26 %。

二、一般公共支出支出情况解释

2020年文化体育与传媒支出191.97万元，同比增加19.43万元，下降11.26 %

按支出功能分类科目划分，共分为两类，其中：

（一）基本支出预算191.97万元，占开支总预算的100％，同比增加19.43万元，下降11.26 %。

。

（二）项目开支支出 0万元，占到支出总预算的0％，同比增加 0万元，增长 0％。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本开支 191.97万元，占到开支总预算的100%，同比增加19.43万元，下降11.26 %。其中：

工资福利支出支出 191.97万元，占到基本支出支出100％，同比增加19.43万元，下降11.26 %。

商品和服务开支预算0万元，占到基本支出预算0％，同比增加0万元，快速增长0％。主要原因是：因为广西玉林市玉林日报社归属于差额经费的事业单位，财政拨款只能用于人员的工资福利支出，无法用于商品和服务开支，经费支出只能从本单位自有资金列支，所以2020年一般公共预算资金安排的商品和服务支出经费支出0万元。

　 对个人和家庭的补助金支出支出0万元，占到基本开支预算0％，同比增加0万元，增长0％。主要原因：因为广西玉林市玉林日报社属于差额拨款的事业单位，财政拨款不能用作人员的工资福利开支，无法用作对个人和家庭的补助金开支，经费支出只能从本单位自有资金列支，所以2020年一般公共支出资金决定的对个人和家庭的补助金支出经费预算0万元。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2020年部门预算全口径决定的“三公”经费预算情况

2020年部门支出共决定“三公”经费支出预算32.11万元（全口径），比2019年预算减少了20.10万元，同比上升38.50%。主要原因是：为了节省开支。其中：因公探亲（境）经费支出预算0万元，公务接待费开支预算8.59万元，比2019年支出增加10万元，同比上升了53.79%；公务用车运行维护费支出支出23.52万元，笔2019年减少10.1万元，同比下降了30.04%，主要原因是广西玉林市玉林日报社是差额拨款事业单位，主要缩减开支。

（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出情况。

2020年一般公共支出资金安排的“三公”经费支出预算0万元，比2019年初预算0万元增加0万元，同比上升0 %。其中：

1.因公探亲（境）经费2020年预算 0万元，同比减少0万元，下降0%，主要用作：随同市委和政府出国（境）团组考察自学费用，计划决定0人次。此项经费减少/减少的主要原因是：因为广西玉林市玉林日报社属于差额经费的事业单位，财政拨款不能用作人员的工资福利开支，不能用作“三公”经费支出，“三公”经费支出不能从本单位自有资金列支，所以2020年一般公共支出资金决定的“三公”经费支出预算0万元。

2.公务接待费2020年支出0万元，同比减少0万元，下降0 %，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、根本性活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要支出的公务招待费用。此项经费增加/增加的主要原因是：因为广西玉林市玉林日报社属于差额拨款的事业单位，财政拨款不能用于人员的工资福利开支，无法用作“三公”经费支出，“三公”经费支出只能从本单位自有资金列支，所以2020年一般公共支出资金安排的“三公”经费支出预算0万元。

3.公务用车费2020年支出0万元，其中：公务用车运行维护费2020年支出0万元，同比增加0万元，上升0 %，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市日报社公务用车编制数10辆，实无车辆总数0辆，2020年共安排公务用车运营维护费支出0万元，主要用于机关和局属事业单位机要文件互相交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城涉及人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2020年预算 0万元，同比减少 0万元，上升0％。公务用车酬劳增加的主要原因是：因为广西玉林市玉林日报社归属于差额拨款的事业单位，财政拨款不能用于人员的工资福利开支，不能用于“三公”经费支出，“三公”经费支出只能从本单位自有资金列支，所以2020年一般公共支出资金安排的“三公”经费支出支出0万元。

五、政府性基金支出情况说明

2020年政府性基金开支支出 0万元，同比增加0万元，上升 0%，主要原因是：我部门2020年度无政府性基金支出。

六、部门收支支出情况解释

2020年部门收益预算4567.94万元，同比增加415.78万元，降低 8.34 %，主要是由于：因为人员增加和成本增加。

2020年部门支出支出 4567.94万元，同比增加415.78万元，减少8.34 %，主要是由于：因为人员增加和成本增加。

七、部门收入预算情况说明

2020年部门收益支出 4567.94万元，同比减少415.78万元，减少8.34 %，主要是由于：因为人员减少和成本增加。

八、部门支出支出情况说明

2020年部门开支预算 4567.94万元，同比减少415.78万元，减少8.34%，主要是由于：因为人员减少和成本增加。

九、其他重要事项情况解释

（一）机关运营经费决定情况说明

“机关运行经费”所指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，还包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运营维护费以及其他费用。

2020年我部门本级及下属单位共计0个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运营经费财政拨款支出0万元，较2019年预算增加/减少0万元，快速增长/上升0%，,主要原因是因为广西玉林市玉林日报社归属于差额拨款的事业单位，财政拨款不能用于人员的工资福利开支。

（二）政府订购支出安排情况说明

2020年，政府订购预算0万元，同比增加0 万元，快速增长0 %。政府集中采购支出0万元，占政府采购预算0%；集中订购支出0万元，占到政府采购预算0%。

政府采购资金源于一般公共预算0万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收益0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购支出0万元，工程类采购预算0万元。

因为广西玉林市玉林日报社属于差额经费的事业单位，财政拨款不能用作人员的工资福利支出，所以2020年政府采购预算0万元。

（三）国有资产闲置情况解释

截至2019年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法人员执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是报社日常运转服务。单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年，我部门按照财政预算拒绝编制整体支出绩效目标，并对所有支出额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共支出拨款0万元，政府性基金预算经费0万元。

部门整体支出绩效目标为：0。因为广西玉林市玉林日报社属于差额经费的事业单位，财政拨款不能用于人员的工资福利开支，所以2020年部门整体开支绩效支出0万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨给的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所获得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外积极开展非独立核算经营活动获得的收益。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收益”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收益。

五、基本支出：指为确保机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员开支和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的开支。

八、“三公”经费：划入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款决定的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费体现单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等开支；公务用车购买及运营酬劳体现单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费体现单位按规定支出的各类公务招待（含外宾招待）支出。

九、机关运营经费：为保障行政单位（不含参考公务员法管理的事业单位）运营用于出售货物和服务的各项资金，还包括办公及印刷酬劳、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运营维护费以及其他费用。

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